Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Kamzíková Mgr. Ráciková SOŠ technická SOŠ technická Hlohovec Čierňavová	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	3100232/12	materiál	63,63	s DPH	101/12		06.06.2012	Ľubomír Lipták s.r.o., Bratislava	SOŠ technická Hlohovec				06.06.2012
	Faktúra	3100084/13	materiál	10,77	s DPH	39/13		04.03.2013	Ľubomír Lipták s.r.o., Bratislava	SOŠ technická Hlohovec				04.03.2013
	Objednávka	101/12	materiál	63,63	s DPH			31.05.2012	Ľubomír Lipták s.r.o., Bratislava	SOŠ technická Hlohovec	Ing. Oľga Kropelová			31.05.2012
	Objednávka	39/13	materiál	10,77	s DPH			26.02.2013	Ľubomír Lipták s.r.o., Bratislava	SOŠ technická Hlohovec	Ing. Oľga Kropelová			26.02.2013
	Faktúra	3100267/12	materiál	142,75	s DPH	122/12		02.07.2012	Ľubomír Lipták s.r.o., Bratislava	SOŠ technická Hlohovec				02.07.2012
	Objednávka	122/12	materiál	142,75	s DPH			28.06.2012	Ľubomír Lipták s.r.o., Bratislava	SOŠ technická Hlohovec	Ing. Oľga Kropelová			28.06.2012
	Faktúra	3100498/12	materiál	20,73	s DPH	217/12		17.12.2012	Ľubomír Lipták s.r.o., Bratislava	SOŠ technická Hlohovec				17.12.2012
	Objednávka	187/12	materiál	150,70	s DPH			26.10.2012	Ľubomír Lipták s.r.o., Bratislava	SOŠ technická Hlohovec	Ing. Oľga Kropelová			26.10.2012
	Faktúra	3100303/13	materiál	220,45	s DPH	41/13		02.08.2013	Ľubomír Lipták s.r.o., Bratislava	SOŠ technická Hlohovec				02.08.2013
	Faktúra	3100303/12	materiál	43,39	s DPH	132/12		10.08.2012	Ľubomír Lipták s.r.o., Bratislava	SOŠ technická Hlohovec				10.08.2012
	Faktúra	3100356/12	materiál	92,44	s DPH	157/12		25.09.2012	Ľubomír Lipták s.r.o., Bratislava	SOŠ technická Hlohovec				25.09.2012
	Faktúra	3100045/14	materiál	16,94	s DPH	25/14		05.02.2014	Ľubomír Lipták s.r.o., Bratislava	SOŠ technická Hlohovec				05.02.2014
	Objednávka	156/13	materiál	17,84	s DPH			27.09.2013	Ľubomír Lipták s.r.o., Bratislava	SOŠ technická Hlohovec	Ing. Oľga Kropelová			27.09.2013
	Faktúra	3100408/12	materiál	150,70	s DPH	187/12		06.11.2012	Ľubomír Lipták s.r.o., Bratislava	SOŠ technická Hlohovec				06.11.2012
	Faktúra	3100072/12	materiál	94,46 eur s DPH	s DPH	37/12		02.03.2012	Ľubomír Lipták s.r.o., Bratislava	SOŠ technická Hlohovec				02.03.2012
	Objednávka	93/2015	materiál	37,07	s DPH			30.04.2015	Ľubomír Lipták s.r.o. Bratislava	SOŠ technická				19.10.2015
	Objednávka	243/14	materiál	19,64	s DPH			29.10.2014	Ľubomír Lipták s.r.o. Bratislava	SOŠ technická				20.02.2015
	Objednávka	141/2015	materiál	150,76	s DPH			30.07.2015	Ľubomír Lipták s.r.o. Bratislava	SOŠ technická				19.10.2015
	Objednávka	162/2016	špachtľa,spray,respirátor,fólia,silikón,hydroxid sodný	45,45	s DPH			11.10.2016	Ľubomír Lipták s.r.o.	SOŠ technická Hlohovec	Ing. Kropelová Oľga	riaditeľka SOŠT		11.10.2016
	Objednávka	111/2016	materiál - farby	127,80	s DPH			07.07.2016	Ľubomír Lipták s.r.o.	SOŠ technická Hlohovec	Ing. Oľga Kropelová	riaditeľka SOŠT		08.07.2016

<< | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 201-220/9312