Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 3100116/22 učebné pomôcky 305,70 s DPH 17.02.2022 Conatex SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 24.03.2022
    Faktúra 3100113/22 čistiace prostr. ŠJ 86,03 s DPH 17.02.2022 TATRACHEMA SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 24.03.2022
    Faktúra 3100113/22 čistiace prostr. škola 596,50 s DPH 17.02.2022 TATRACHEMA SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 24.03.2022
    Objednávka 53/2022 PC 8 ks 1 976,00 s DPH 16.02.2022 Marwell Pliešovce SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 28.02.2022
    Objednávka 55/2022 dataprojektor+držiak 2ks 1 186,51 s DPH 16.02.2022 Alza.sk s.r.o. Bratislava SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 28.02.2022
    Objednávka 56/2022 tabuľa biela magnetická 2 ks 264,52 s DPH 16.02.2022 Leoness Žlkovce SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 28.02.2022
    Objednávka 57/2022 materiál 9,06 s DPH 16.02.2022 Ľubomír Lipták SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 28.02.2022
    Zmluva 04/2022/SOŠT Dodávka a montáž 6 ks klimatizácie 7 352.40 s DPH 16.02.2022 Peter Krkoška - COLDER SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 02.03.2022
    Objednávka 54/2022 Dodávka a montáž 6 ks klimatizácie 7 352,40 s DPH 16.02.2022 Peter Krkoška - COLDER SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 03.03.2022
    Faktúra 3100111/22 magnetická tabuľa biela 264,52 s DPH 16.02.2022 Leoness Žlkovce SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 24.03.2022
    Faktúra 3100110/22 materiál 982,80 s DPH 16.02.2022 Krcho Miroslav, Hlohovec SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 24.03.2022
    Faktúra 3100109/22 PC Lenovo 1 976,00 s DPH 16.02.2022 Marwell Pliešovce SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 24.03.2022
    Faktúra 3100108/22 materiál 1 186,51 s DPH 16.02.2022 Alza.sk s.r.o. Bratislava SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 24.03.2022
    Objednávka 50/2022 učebné pomôcky-fyzika 355,60 s DPH 15.02.2022 Conatex SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 28.02.2022
    Objednávka 51/2022 čistiace prostr. škola 569,50 s DPH 15.02.2022 TATRACHEMA SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 28.02.2022
    Objednávka 52/2022 čistiace prostr. ŠJ 86,03 s DPH 15.02.2022 TATRACHEMA SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 28.02.2022
    Faktúra 3100106/22 potraviny 239,76 s DPH 15.02.2022 Rudolf Čerňan Lukáčovce SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 08.03.2022
    Faktúra 3100107/22 anglicko-slovenský slovník 15,47 s DPH 15.02.2022 Beletry Zl.Moravce SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 24.03.2022
    Objednávka 48/2022 Rozšírenie systému EZS 4 170,36 s DPH 14.02.2022 Antes HC s.r.o. Hlohovec SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 28.02.2022
    Objednávka 49/2022 slovník AJ 15,47 s DPH 14.02.2022 Beletry Zl.Moravce SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 28.02.2022
    << | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | >> zobrazené záznamy: 201-220/9312