Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 3100093/15 Škoda Fabia Combi 11 690,00 s DPH verejné obstarávanie 26.02.2015 BAYERN CENTER HC, s.r.o., Hlohovec SOŠ technická 03.03.2015
Faktúra 3100496/12 montáž, materiál 34,00 s DPH projekt 07.12.2012 RM Gastro - JAZ s.r.o., Nové Mesto nad Váhom SOŠ technická Hlohovec 07.12.2012
Faktúra 3100272/13 nájom tech. fliaš, technické plyny 46,38 s DPH To-13-04-05-TP-2-E, 361063272 24.06.2013 Linde Gas k.s., Bratislava SOŠ technická Hlohovec 24.06.2013
Faktúra 3100343/18 povrchová úprava 42,00 s DPH 99/2018 11.07.2018 Pivot+Qari spol. s r. o. Hlohovec SOŠ technická Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 07.09.2018
Faktúra 3100335/17 spracovanie statického posudku 557,00 s DPH 99/2017 30.06.2017 3MP projekt s.r.o. Hlohovec SOŠ technická 12.07.2017
Faktúra 3100381/16 maľovanie kuchyňa 450,00 s DPH 99/2016 03.08.2016 TECHNOSTAV PATA s.r.o. Pata SOŠ technická 11.08.2016
Faktúra 3100314/15 oprava zváracieho horáka 75,36 s DPH 99/2015 25.06.2015 Fronius Slovensko.s.r.o.,Trnava SOŠ technická 07.07.2015
Faktúra 3100225/14 materiál 93,73 s DPH 99/14 15.05.2014 Agrofinál 25.06.2014
Faktúra 3100253/13 oprava frézy 500,00 bez DPH 99/13 11.06.2013 Michal Suchopa - Kovoobrábacie stroje, Sereď SOŠ technická Hlohovec 11.06.2013
Faktúra 3100226/12 servisná prehliadka auta 279,55 s DPH 99/12 01.06.2012 Autocomodex, Trnava SOŠ technická Hlohovec 01.06.2012
Faktúra 3100338/18 materiál 153,31 s DPH 98/2018 02.07.2018 Spoma s. r. o. Hlohovec SOŠ technická Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 07.09.2018
Faktúra 3100319/17 seminár škol.jedáleň 15,00 s DPH 98/2017 12.06.2017 ArtEdu spol.s.r.o. Košice SOŠ technická 28.06.2017
Faktúra 3100315/16 brúsenie nožov, strúhadiel.. 85,00 s DPH 98/2016 09.06.2016 Igor Daniel, Prievidza SOŠ technická 10.06.2016
Faktúra 3100273/15 výroba bulletina 360,37 s DPH 98/2015 05.06.2015 AGENTÚRA 208, s.r.o., Hlohovec SOŠ technická 15.06.2015
Faktúra 3100238/14 oprava WC 998,47 s DPH 98/14 19.05.2014 Bílik Peter 25.06.2014
Faktúra 3100244/13 materiál 133,99 s DPH 98/13 04.06.2013 Spoma, Hlohovec SOŠ technická Hlohovec 04.06.2013
Faktúra 3100219/12 tonery 340,35 s DPH 98/12 24.05.2012 Into Slovakia, Trnava SOŠ technická Hlohovec 24.05.2012
Faktúra 3100333/18 čistiace prostriedky ŠJ 106,20 s DPH 97/2018 29.06.2018 Tatrachema výrobné družstvo Trnava SOŠ technická Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 07.09.2018
Faktúra 3100344/17 materiál 105,80 s DPH 97/2017 07.07.2017 STAVEBNINY JOZEF VÁRY Hlohovec SOŠ technická 19.07.2017
Faktúra 3100379/16 maľovanie dieľňa č. 3 742,00 s DPH 97/2016 03.08.2016 TECHNOSTAV PATA s.r.o. Pata SOŠ technická 11.08.2016
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/9312

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola technická
    Františka Lipku 2422/5
  • Riaditeľ školy:
    033/7320620, kl. 200
    033/7331221

    Sekretariát:
    033/7320620 kl. 201
    sosthc@zupa-tt.sk

    Zástupca riaditeľa pre teoretické vyuč.:
    033/7320620, kl. 204

    Zástupca riaditeľa pre praktické vyuč.:
    033/7320620, kl. 202

    Ekonomické oddelenie:
    033/7320620, kl. 203
    033/7320620, kl. 243

    Školská jedáleň:
    0910/403210

    Vrátnica:
    033/7320873

    Fakturačné údaje:
    Banka: Štátna pokladnica
    Číslo účtu: SK8981800000007000495463
    IČO: 17050324
    DIČ: SK 2021268535

Fotogaléria