Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 134/2016 pílový pás 29,47 s DPH 23.08.2016 Imtechnik s.r.o., Hlohovec SOŠ technická Hlohovec Ing. Kropelová Oľga riaditeľka SOŠT 23,8,2016
Faktúra 3100170/22 klimatizácia 7 352,40 s DPH 10.03.2022 Peter Krkoška - COLDER SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 16.06.2022
Faktúra 3100228/22 rekonštrukcia chodby 5 222,40 s DPH 29.03.2022 MJM STAV, Báb SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 01.06.2022
Objednávka 122/2022 výškové zameranie objektu 250,00 s DPH 29.03.2022 Milan Fančovič, Geodetické a kartografické práce SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 27.05.2022
Objednávka 37/2022 tlačivá 44,35 s DPH 10.02.2022 Ševt a.s., Banská Bystrica SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 18.05.2022
Objednávka 28/2022 materiál 814,52 s DPH 01.02.2022 AGROFINAL spol. s r.o. Hlohovec SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 18.05.2022
Faktúra 3100211/22 tlačivá 44,35 s DPH 23.03.2022 Ševt a.s., Banská Bystrica SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 17.05.2022
Faktúra 3100237/22 vypracovanie projektovej dokumentácie 3 600,00 s DPH 30.03.2022 3MP projekt s.r.o. Hlohovec SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 17.05.2022
Faktúra 3100224/22 materiál 194,32 s DPH 28.03.2022 Elektro plus s.r.o. Trnava SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 17.05.2022
Faktúra 3100205/22 oprava rozvodu siete 230V 2 133,43 s DPH 23.03.2022 Daffer, Prievidza SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 17.05.2022
Faktúra 3100206/22 jazykový učebňa 1 526,70 s DPH 23.03.2022 Daffer, Prievidza SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 17.05.2022
Faktúra 3100204/22 školský rozhlas 4 776,00 s DPH 23.03.2022 Daffer, Prievidza SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 17.05.2022
Faktúra 3100200/22 2 ks stol, materiál 750,00 s DPH 21.03.2022 Ing. PaedDr. Vladimír Ďuriš, Kľačany SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 17.05.2022
Faktúra 3100192/22 potraviny 523,45 s DPH 22.03.2022 Majster mäsiar, s. r. o. SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 17.05.2022
Objednávka 118/2022 inzercia Pardon 35,64 s DPH 29.03.2022 PETIT PRESS SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 16.05.2022
Objednávka 123/2022 aktualizačné vzdelávanie 50,00 s DPH 31.03.2022 Edusteps SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 12.05.2022
Faktúra 3100234/22 potraviny 182,61 s DPH 30.03.2022 ELADAN s r.o. Hlohovec SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 10.05.2022
Faktúra 3100235/22 školenie 67,72 s DPH 30.03.2022 Asseco Solutions, a. s. SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 10.05.2022
Faktúra 3100203/22 tonery,servis 1 065,60 s DPH 22.03.2022 PREKO s.r.o. SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 10.05.2022
Faktúra 3100226/22 knihy 30,52 s DPH 28.03.2022 Gorila-Martinus SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 10.05.2022
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/9312

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola technická
    Františka Lipku 2422/5
  • Riaditeľ školy:
    033/7320620, kl. 200
    033/7331221

    Sekretariát:
    033/7320620 kl. 201
    sosthc@zupa-tt.sk

    Zástupca riaditeľa pre teoretické vyuč.:
    033/7320620, kl. 204

    Zástupca riaditeľa pre praktické vyuč.:
    033/7320620, kl. 202

    Ekonomické oddelenie:
    033/7320620, kl. 203
    033/7320620, kl. 243

    Školská jedáleň:
    0910/403210

    Vrátnica:
    033/7320873

    Fakturačné údaje:
    Banka: Štátna pokladnica
    Číslo účtu: SK8981800000007000495463
    IČO: 17050324
    DIČ: SK 2021268535

Fotogaléria