Prihlásenie
Hlavná stránka
Odbory
O škole
Dokumenty
Viac
Verejné obstarávanie
Zmluvy, faktúry
Aktuality, ponuky
Mapa
Fotoalbum
Navigácia
Novinky
Propagácia školy
Prijímacie konanie
Prihlášky na štúdium
Rozvrh
Predmety
Kalendár
Učitelia
Učebne
Stravovanie
Jedálny lístok
Knižnica
Projekty školy
Duálne vzdelávanie
Záverečné skúšky
2% dane
Zváračská škola
Prihlásenie
30. výročie vzniku školy
Školský psychológ
Rada školy
Kontakt
Ochrana osobných údajov
Voľné pracovné miesta
Kam na vysokú
IROP - Zvýšenie počtu
Kolektívna zmluva
Aktualizačné vzdelávanie
Zmluvy a faktúry
ISIC karty
Štipendiá
Zvyšovanie kvalifikácie
Virtuálna prehliadka
Oznamovanie protispoločenskej činnosti
Etický kódex
Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
Objednávateľ:
všetci
Kamzíková
Mgr. Ráciková
SOŠ technická
SOŠ technická Hlohovec
Čierňavová
Typ:
všetko
Zmluva
Faktúra
Objednávka
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015
VO: Podlimitná zákazka
VO: Nadlimitná zákazka
VO: Súhrnná správa
VO: Výnimka zo zákona
Rok:
všetky
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Mesiac:
všetky
január
február
marec
apríl
máj
jún
júl
august
september
október
november
december
Vyhľadávanie:
Typ
Číslo
Popis
Celková hodnota
S/bez DPH
Číslo obj./zmluvy
Číslo zmluvy
Dátum
Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Objednávateľ
Podpis
Podpis funkcia
Dátum úhrady
Dátum zverejnenia
Objednávka
115/2017
žinenka, poťah na žinenku
536,26
s DPH
26.07.2017
Ľudovít Gereg-Servis
SOŠ technická Hlohovec
Ing. Oľga Kropelová
riaditeľka SOŠT
26.07.2017
Faktúra
3100364/17
žinenka, poľah na žinenku
536,26
s DPH
115/2017
31.07.2017
ĽUDOVÍT GEREG - SERVIS Púchov
SOŠ technická
09.08.2017
Faktúra
310049620
žiarič
1 298,40
s DPH
08.12.2020
PROMOS VRBOVÉ
SOŠ technická Hlohovec
Ing. Oľga Kropelová
riaditeľka SOŠT
08.12.2020
Objednávka
72/2019
železo
219,49
s DPH
15.04.2019
Agrofinál spol. s r. o. Hlohovec
SOŠ technická
Ing. Oľga Kropelová
riaditeľka SOŠT
05.06.2019
Faktúra
3100003/14
železo
435,95
s DPH
1/14
10.01.2014
Kovovýroba a obchod, Hlohovec
SOŠ technická Hlohovec
10.01.2014
Faktúra
3100395/20
žalúzie na okná
177,00
s DPH
08.10.2020
Okná HC, s. r. o.
SOŠ technická
Ing. Oľga Kropelová
riaditeľka SOŠT
18.11.2020
Objednávka
159/2020
žalúzie na okná
177,00
s DPH
09.09.2020
Okná HC, s. r. o.
SOŠ technická
Ing. Oľga Kropelová
riaditeľka SOŠT
10.09.2020
Objednávka
77/2022
žalúzie na dielne
468,68
s DPH
11.03.2022
OKNA HC s.r.o. Hlohovec
SOŠ technická Hlohovec
Ing. Oľga Kropelová
riaditeľka SOŠT
22.03.2022
Objednávka
116/2021
žaluzie
214,43
s DPH
08.10.2021
OKNA HC s.r.o. Hlohovec
SOŠ technická Hlohovec
Ing. Oľga Kropelová
riaditeľka SOŠT
08.10.2021
Objednávka
100/2015
žaluzie
252,46
s DPH
07.05.2015
JUDr. Jaroslav Šusta advokát Hlohovec
SOŠ technická
10.06.2015
Objednávka
18/2018
štítky na dvere
61,20
s DPH
30.01.2018
KAPA spol. s r.o. Hlohovec
SOŠ technická Hlohovec
Ing. Oľga Kropelová
riaditeľka SOŠT
30.01.2018
Faktúra
3100677/19
štníkové skrine
5 778,00
s DPH
05.12.2019
ABAmet, s. r. o.
SOŠ technická
Ing. Oľga Kropelová
riaditeľka SOŠT
11.12.2019
Faktúra
3100018/19
štartovné v súťaži "Autoopravár"
70,00
s DPH
15.01.2019
Cech predajcov a autoservisov
SOŠ technická
Ing. Oľga Kropelová
riaditeľka SOŠT
28.01.2019
Objednávka
2/2019
štartovné v súťaži "Autoopravár"
70,00
s DPH
09.01.2019
Cech predajcov a autoservisov
SOŠ technická
Ing. Oľga Kropelová
riaditeľka SOŠT
28.01.2019
Objednávka
4/2018
štartovné súťaž autoopravár
60,00
s DPH
11.01.2018
Cech predajcov a autoservisov SR, Bratislava
SOŠ technická Hlohovec
Ing. Oľga Kropelová
riaditeľka SOŠT
11.01.2018
Objednávka
223/2019
štartovné súťaž
70,00
s DPH
10.12.2019
Cech predajcov a autoservisov
SOŠ technická
Ing. Oľga Kropelová
riaditeľka SOŠT
19.12.2019
Faktúra
3100015/18
štartovné na súťaž
60,00
s DPH
4/2018
17.01.2018
Cech predajcov a autoservisov SR Bratislava
SOŠ technická
26.01.2018
Objednávka
218/13
špotrový tovar
189,40
s DPH
02.12.2013
BB Sport, Topoľčany
SOŠ technická Hlohovec
Ing. Oľga Kropelová
02.12.2013
Faktúra
3100525/13
špotrový tovar
189,40
s DPH
218/13
09.12.2013
BB Sport, Topoľčany
SOŠ technická Hlohovec
09.12.2013
Objednávka
86/2018
športový materiál
305,00
s DPH
23.05.2018
BB SPORT s.r.o., Topoľčany
SOŠ technická Hlohovec
Ing. Oľga Kropelová
23.05.2018
<<
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
>>
všetko
20
50
100
zobrazené záznamy: 1-20/9312
verzia pre tlač
Novinky
Aktuality, ponuky
2% dane
Plán konzultácií
Kontakt
Stredná odborná škola technická
Františka Lipku 2422/5
Riaditeľ školy:
033/7320620, kl. 200
033/7331221
Sekretariát:
033/7320620 kl. 201
sosthc@zupa-tt.sk
Zástupca riaditeľa pre teoretické vyuč.:
033/7320620, kl. 204
Zástupca riaditeľa pre praktické vyuč.:
033/7320620, kl. 202
Ekonomické oddelenie:
033/7320620, kl. 203
033/7320620, kl. 243
Školská jedáleň:
0910/403210
Vrátnica:
033/7320873
Fakturačné údaje:
Banka: Štátna pokladnica
Číslo účtu: SK8981800000007000495463
IČO: 17050324
DIČ: SK 2021268535
Fotogaléria