Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 28/11 28. materiál 70,74 eur s DPH s DPH 21.02.2011 Kovovýroba a obchod, Hlohovec Čierňavová Ing. Oľga Kropelová
Faktúra 3100029/12 materiál 51,65 eur s DPH s DPH 15/12 31.01.2012 Kovovýroba a obchod, Hlohovec Čierňavová
Faktúra 3100031/12 dielenské náradie 121,22 eur bez DPH s DPH 17/12 01.02.2012 FAZIKA Autoservis, reštaurácia, Rišňovce Čierňavová 02.02.2012
Objednávka 145/2021 webinár 40,00 s DPH 15.11.2021 Mgr. Réka Lančaričová Nagyová SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 16.11.2021
Zmluva 2014052 Kúpna zmluva - Organika s. r. o. s DPH 01.07.2014 Organika s. r. o. SOŠ technická Hlohovec 01.07.2014
Zmluva Dodatok č. 1 k Zmluve o odbere a likvidácii biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu s DPH 23.06.2014 BP Agro centrum, spol. s r. o. SOŠ technická Hlohovec 16.06.2014
Faktúra 3100268/21 materiál do ŠJ 348,52 s DPH 25.08.2021 A - Z veľkoobchod SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 16.11.2021
Faktúra 3100266/21 havarijné poistenie 81,54 s DPH 24.08.2021 Allianz Slovenská poisťovňa a. s. Bratislava SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 16.11.2021
Faktúra 3100265/21 triedne knihy 173,10 s DPH 20.08.2021 CART PRINT s.r.o., Nitra SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 16.11.2021
Faktúra 3100255/21 Verejná správa - ročný prístup 165,00 s DPH 16.08.2021 Poradca podnikateľa spol. s r. o. SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 16.11.2021
Faktúra 3100240/21 Oprava BAP pre kuchyňu 252,72 s DPH 30.07.2021 MAGNA TEPLO a.s. SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 16.11.2021
Faktúra 3100098/21 vydanie preukazov 10,50 s DPH 26.04.2021 Slovenská pošta, a. s. SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 16.11.2021
Faktúra 3100168/21 PZP Standard 35,07 s DPH 31.05.2021 Allianz Slovenská poisťovňa a. s. Bratislava SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 16.11.2021
Objednávka 143/2021 čistiace prostr. ŠJ 182,08 s DPH 11.11.2021 TATRACHEMA SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 16.11.2021
Objednávka 142/2021 čistiace prostr. škola 467,62 s DPH 11.11.2021 TATRACHEMA SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 16.11.2021
Objednávka 128/2021 materiál 44,35 s DPH 21.10.2021 Fitter - Pažitný Peter SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 16.11.2021
Objednávka 131/2021 predplatné časopisu 161,00 s DPH 26.10.2021 Wolters Kluwer s.r.o. Bratislava SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 16.11.2021
Zmluva Zmluva o dielo - Michalec Peter, Tatrastrecha Trnava s DPH 28.07.2014 Tatrastrecha Trnava SOŠ technická Hlohovec 28.07.2014
Objednávka 121/2121 tonery 96,00 s DPH 18.10.2021 DRUCKER s. r. o. Oščadnica SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 16.11.2021
Objednávka 92/2021 vydanie ID kariet 72,00 s DPH 06.09.2021 Cech zváračských odborníkov Trnava SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 16.11.2021
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/9312

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola technická
    Františka Lipku 2422/5
  • Riaditeľ školy:
    033/7320620, kl. 200
    033/7331221

    Sekretariát:
    033/7320620 kl. 201
    sosthc@zupa-tt.sk

    Zástupca riaditeľa pre teoretické vyuč.:
    033/7320620, kl. 204

    Zástupca riaditeľa pre praktické vyuč.:
    033/7320620, kl. 202

    Ekonomické oddelenie:
    033/7320620, kl. 203
    033/7320620, kl. 243

    Školská jedáleň:
    0910/403210

    Vrátnica:
    033/7320873

    Fakturačné údaje:
    Banka: Štátna pokladnica
    Číslo účtu: SK8981800000007000495463
    IČO: 17050324
    DIČ: SK 2021268535

Fotogaléria