Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Kamzíková Mgr. Ráciková SOŠ technická SOŠ technická Hlohovec Čierňavová	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	3100297/14	zdvihák	1 600,00	s DPH	127/14		20.06.2014	A-Z Motor					25.06.2014
	Faktúra	3100296/14	potraviny	193,24	s DPH		zmluva	16.06.2014	Čerňan Rudolf					25.06.2014
	Faktúra	3100295/14	potraviny	176,63	s DPH		zmluva	16.06.2014	Mecker					25.06.2014
	Faktúra	3100294/14	Telefóny 5/2014	77,12	s DPH		zmluva	16.06.2014	TTSK					25.06.2014
	Faktúra	3100292/14	logo školy na tričká	32,82	s DPH	119/14		12.06.2014	Agentúra 208					25.06.2014
	Faktúra	3100301/14	materiál	134,64	s DPH	126/14		17.06.2014	Linotex					25.06.2014
	Faktúra	3100291/14	potraviny	457,41	s DPH		zmluva	16.06.2014	Mecker					25.06.2014
	Faktúra	3100290/14	potraviny	63,50	s DPH		zmluva	11.06.2014	Čerňan Rudolf					25.06.2014
	Faktúra	3100288/14	kalibrácia alkoholtestera	21,00	s DPH	107/14		11.06.2014	Vlan. S .r o.					25.06.2014
	Faktúra	3100287/14	potraviny	360,94	s DPH		zmluva	10.06.2014	Čerňan Rudolf					25.06.2014
	Faktúra	3100286/14	potraviny	128,16	s DPH		zmluva	10.06.2014	Sniežik					25.06.2014
	Faktúra	3100285/14	potraviny	185,11	s DPH		zmluva	10.06.2014	Mária Tomanová					25.06.2014
	Faktúra	3100284/14	likvidácia odpadu ŠJ	24,00	s DPH		zmluva	10.06.2014	BP Agro centrum					25.06.2014
	Faktúra	3100300/14	linoleum	414,72	s DPH	125/14		17.06.2014	Linotex					25.06.2014
	Faktúra	3100302/14	materiál	176,08	s DPH	124/14		17.06.2014	Zváracia technika					25.06.2014
	Faktúra	3100282/14	potraviny	106,67	s DPH		zmluva	09.06.2014	Čerňan Rudolf					25.06.2014
	Objednávka	82/14	prehliadka plynového zariadenia	206,40	s DPH			16.04.2014	Regas, s. r. o.					02.07.2014
	Objednávka	97/14	materiál	272,98	s DPH			12.05.2014	ORGECO, s. r. o.					02.07.2014
	Objednávka	96/14	oprava WC – telocvičňa	998,47	s DPH			06.05.2014	Bílik Peter					02.07.2014
	Objednávka	92/14	komponenty na PC	388,30	s DPH			29.04.2014	Alza.sk					02.07.2014

<< | 457 | 458 | 459 | 460 | 461 | 462 | 463 | 464 | 465 | 466 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 9241-9260/9312