Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Objednávka 28/11 28. materiál 70,74 eur s DPH s DPH 21.02.2011 Kovovýroba a obchod, Hlohovec Čierňavová Ing. Oľga Kropelová
    Faktúra 3100029/12 materiál 51,65 eur s DPH s DPH 15/12 31.01.2012 Kovovýroba a obchod, Hlohovec Čierňavová
    Faktúra 3100031/12 dielenské náradie 121,22 eur bez DPH s DPH 17/12 01.02.2012 FAZIKA Autoservis, reštaurácia, Rišňovce Čierňavová 02.02.2012
    Faktúra prijatá faktúra Bílik 3100542 s DPH 29.12.2011 SOŠ technická Hlohovec 22.02.2012
    Faktúra 3100545/11 tepelná energia 12/2011 4 756,42 s DPH 22/2009/P 09.01.2012 Dalkia a.s., Bratislava SOŠ technická Hlohovec 22.02.2012
    Faktúra 3100549/11 elektrická energia 12/2011 1528,76 eur s DPH s DPH 0187/2008 13.01.2012 Magna E. A., Piešťany SOŠ technická Hlohovec 22.02.2012
    Faktúra 3100001/12 elektrická energia-záloha 1/2012 876,14 eur s DPH s DPH 0187/2008 05.01.2012 Magna E. A. s.r.o., Piešťany SOŠ technická Hlohovec 22.02.2012
    Faktúra 3100002/12 čistiace potreby pre ŠJ 50,66 eur s DPH s DPH 4/12 13.01.2012 Tatrachema, Trnava SOŠ technická Hlohovec 22.02.2012
    Faktúra 3100003/12 čistiace potreby 144,79 eur s DPH s DPH 5/12 13.01.2012 Tatrachema, Trnava SOŠ technická Hlohovec 22.02.2012
    Faktúra 3100004/12 technické plyny 127,63 eur s DPH s DPH Ag 10-02-23 1 E TP 13.01.2012 Linde Gas k. s., Bratislava SOŠ technická Hlohovec 22.02.2012
    Faktúra 3100005/12 školenie 45 eur s DPH s DPH 1/12 16.01.2012 Ing. Jozef Jurak, DOMENA, Nitra SOŠ technická Hlohovec 22.02.2012
    Faktúra 3100006/12 materiál 277,40 eur s DPH s DPH 7/12 16.01.2012 Kovovýroba a obchod, Hlohovec SOŠ technická Hlohovec 22.02.2012
    Faktúra 3100007/12 tonery 271 eur s DPH s DPH 8/12 17.01.2012 Into Slovakia, Trnava SOŠ technická Hlohovec 22.02.2012
    Faktúra 3100008/12 potraviny 240,97 eur s DPH s DPH zmluva 17.01.2012 P.O.Z. Rudolf Čerňan, Hlohovec SOŠ technická Hlohovec 22.02.2012
    Faktúra 3100009/12 potraviny 278,80 eur s DPH s DPH zmluva 17.01.2012 Mária Tomanová, Hlohovec SOŠ technická Hlohovec 22.02.2012
    Faktúra 3100010/12 potraviny 475,57 eur s DPH s DPH zmluva 17.01.2012 Mecker, Hlohovec SOŠ technická Hlohovec 22.02.2012
    Faktúra 3100011/12 potraviny 365,81 eur s DPH s DPH zmluva 17.01.2012 P.O.Z. Rudolf Čerňan, Hlohovec SOŠ technická Hlohovec 22.02.2012
    Faktúra 3100012/12 potraviny 271,37 eur s DPH s DPH zmluva 17.01.2012 ATC-JR s.r.o., Púchov SOŠ technická Hlohovec 22.02.2012
    Faktúra 3100013/12 potraviny 142,52 eur s DPH s DPH zmluva 18.01.2012 P.O.Z. Rudolf Čerňan, Hlohovec SOŠ technická Hlohovec 22.02.2012
    Faktúra ZDF 1/12 vertex 30 GB, sata 2 69,24 eur s DPH s DPH 9/12 17.01.2012 Agem Computers spol. s r.o., Bratislava SOŠ technická Hlohovec 22.02.2012
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/9312