Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Kamzíková Mgr. Ráciková SOŠ technická SOŠ technická Hlohovec Čierňavová	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	3100628/16	materiál	86,25	s DPH	207/2016		13.12.2016	Miroslav Krcho-MM ELEKTRIK Hlohovec	SOŠ technická				20.12.2016
	Faktúra	3100627/16	tonery	185,36	s DPH	209/2016		13.12.2016	INTO Slovakia s.r.o. Trnava	SOŠ technická				20.12.2016
	Faktúra	3100626/16	likvidácia odpadov	72,00	s DPH		Z0104/2014	13.12.2016	BP AGRO-CENTRUM spol. s r.o. Hlohovec	SOŠ technická				20.12.2016
	Faktúra	3100625/16	účastnícky poplatok Junior 2017	60,00	s DPH	216/2016		13.12.2016	Cech predajcov a autoservisov SR Bratislava	SOŠ technická				20.12.2016
	Faktúra	3100624/16	kancelársky papier	189,00	s DPH	208/2016		12.12.2016	TOPNAD Trade s.r.o. Topoľčany	SOŠ technická				20.12.2016
	Faktúra	3100622/16	materiál	337,09	s DPH	210/2016		09.12.2016	AGROFINAL spol. s r.o. Hlohovec	SOŠ technická				20.12.2016
	Faktúra	3100221/13	potraviny	484,66	s DPH		zmluva	20.05.2013	Mecker, Hlohovec	SOŠ technická Hlohovec				20.05.2013
	Faktúra	3100210/13	lexan	134,88	s DPH	84/13		14.05.2013	I. Hornáková LEXAN, Trnava	SOŠ technická Hlohovec				14.05.2013
	Faktúra	3100211/13	telefón 4/2013	85,78	s DPH		zmluva TTSK	14.05.2013	Trnavský samosprávny kraj, Trnava	SOŠ technická Hlohovec				14.05.2013
	Faktúra	3100213/13	materiál	97,84	s DPH	87/13		14.05.2013	Kovovýroba a obchod, Hlohovec	SOŠ technická Hlohovec				14.05.2013
	Faktúra	3100214/13	potraviny	216,15	s DPH		zmluva	15.05.2013	Mecker, Hlohovec	SOŠ technická Hlohovec				15.05.2013
	Faktúra	3100215/13	potraviny	225,49	s DPH		zmluva	15.05.2013	Rudolf Čerňan, Čakajovce	SOŠ technická Hlohovec				15.05.2013
	Faktúra	3100216/13	potraviny	253,58	s DPH		zmluva	15.05.2013	Mária Tomanová, Hlohovec	SOŠ technická Hlohovec				15.05.2013
	Faktúra	3100217/13	pílová pás	58,94	s DPH	89/13		15.05.2013	Imtechnik s.r.o., Hlohovec	SOŠ technická Hlohovec				15.05.2013
	Faktúra	3100218/13	el. energia 4/2013	931,72	s DPH		0187/2008	17.05.2013	Magna E. A. s.r.o., Piešťany	SOŠ technická Hlohovec				17.05.2013
	Faktúra	3100219/13	tepelná energia 4/2013	1 219,78	s DPH		22/2009/P	07.05.2013	Dalkia a.s., Bratislava	SOŠ technická Hlohovec				07.05.2013
	Faktúra	3100220/13	aktualizácia+servis na program ŠJ4	39,32	s DPH	90/13		20.05.2013	SOFT-GL s.r.o., Košice	SOŠ technická Hlohovec				20.05.2013
	Faktúra	3100600/16	vyúčt. el.energie 11/2016	1 115.94	s DPH		0187/2008	08.12.2016	MAGNA E.A. s.r.o. Piešťany	SOŠ technická				12.12.2016
	Faktúra	3100170/22	klimatizácia	7 352,40	s DPH			10.03.2022	Peter Krkoška - COLDER	SOŠ technická Hlohovec	Ing. Oľga Kropelová	riaditeľka SOŠT		16.06.2022
	Faktúra	3100598/16	materiál	53,44	s DPH	197/2016		06.12.2016	Spoma s.r.o. Hlohovec	SOŠ technická				12.12.2016

<< | 457 | 458 | 459 | 460 | 461 | 462 | 463 | 464 | 465 | 466 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 9221-9240/9312