Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Kamzíková Mgr. Ráciková SOŠ technická SOŠ technická Hlohovec Čierňavová	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	3100273/19	potraviny	388,90	s DPH			16.05.2019	MECKER s. r. o.	SOŠ technická	Ing. Oľga Kropelová	riaditeľka SOŠT		12.06.2019
	Faktúra	3100274/19	potraviny	56,16	s DPH			16.05.2019	Rudolf Čerňan	SOŠ technická	Ing. Oľga Kropelová	riaditeľka SOŠT		12.06.2019
	Faktúra	3100275/19	propagácia školy v časopise	200,00	s DPH			16.05.2019	Janka Nežatická	SOŠ technická	Ing. Oľga Kropelová	riaditeľka SOŠT		12.06.2019
	Faktúra	3100276/19	potraviny	1,68	s DPH			17.05.2019	Organika, s. r. o.	SOŠ technická	Ing. Oľga Kropelová	riaditeľka SOŠT		12.06.2019
	Faktúra	3100277/19	potraviny	5,04	s DPH			17.05.2019	Organika, s. r. o.	SOŠ technická	Ing. Oľga Kropelová	riaditeľka SOŠT		12.06.2019
	Faktúra	3100278/19	potraviny	50,95	s DPH			17.05.2019	Ryba Žilina spol. s r. o. Žilina	SOŠ technická	Ing. Oľga Kropelová	riaditeľka SOŠT		12.06.2019
	Faktúra	3100279/19	revízia el.spotreb., ruč.náradia	1 932,00	s DPH			17.05.2019	Ing. Ivan Sýkora	SOŠ technická	Ing. Oľga Kropelová	riaditeľka SOŠT		12.06.2019
	Faktúra	3100280/19	materiál	75,83	s DPH			20.05.2019	Ing. Ivan Moravčík Nital	SOŠ technická	Ing. Oľga Kropelová	riaditeľka SOŠT		12.06.2019
	Faktúra	3100281/19	potraviny	2,92	s DPH			20.05.2019	Mabonex Slovakia, spol. s r. o.	SOŠ technická	Ing. Oľga Kropelová	riaditeľka SOŠT		12.06.2019
	Faktúra	3100282/19	potraviny	15,19	s DPH			20.05.2019	Mabonex Slovakia, spol. s r. o.	SOŠ technická	Ing. Oľga Kropelová	riaditeľka SOŠT		12.06.2019
	Faktúra	3100283/19	potraviny	50,54	s DPH			20.05.2019	Mabonex Slovakia, spol. s r. o.	SOŠ technická	Ing. Oľga Kropelová	riaditeľka SOŠT		12.06.2019
	Faktúra	3100285/19	potraviny	101,04	s DPH			20.05.2019	Rudolf Čerňan	SOŠ technická	Ing. Oľga Kropelová	riaditeľka SOŠT		12.06.2019
	Faktúra	3100299/19	potraviny	25,68	s DPH			27.05.2019	Ryba Žilina spol. s r. o. Žilina	SOŠ technická	Ing. Oľga Kropelová	riaditeľka SOŠT		12.06.2019
	Faktúra	3100286/19	technické plyny	92,86	s DPH			20.05.2019	Linde Gas k. s. Bratislava	SOŠ technická	Ing. Oľga Kropelová	riaditeľka SOŠT		12.06.2019
	Faktúra	3100287/19	revízia 20 ks prac.strojov	240,00	s DPH			20.05.2019	Ing. Juraj Hubert	SOŠ technická	Ing. Oľga Kropelová	riaditeľka SOŠT		12.06.2019
	Faktúra	3100288/19	plyn ŠJ 4/2019	56,68	s DPH			21.05.2019	Magna E. A. s. r. o. Piešťany	SOŠ technická	Ing. Oľga Kropelová	riaditeľka SOŠT		12.06.2019
	Faktúra	3100289/19	potraviny	41,36	s DPH			21.05.2019	Pátek Family s. r. o. Hlohovec	SOŠ technická	Ing. Oľga Kropelová	riaditeľka SOŠT		12.06.2019
	Faktúra	3100290/19	potraviny	68,46	s DPH			22.05.2019	ELADAN, s. r .o.	SOŠ technická	Ing. Oľga Kropelová	riaditeľka SOŠT		12.06.2019
	Faktúra	3100291/19	potraviny	64,03	s DPH			23.05.2019	Rudolf Čerňan	SOŠ technická	Ing. Oľga Kropelová	riaditeľka SOŠT		12.06.2019
	Faktúra	3100292/19	potraviny	410,56	s DPH			23.05.2019	MECKER s. r. o.	SOŠ technická	Ing. Oľga Kropelová	riaditeľka SOŠT		12.06.2019

<< | 454 | 455 | 456 | 457 | 458 | 459 | 460 | 461 | 462 | 463 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 9161-9180/9312