Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Kamzíková Mgr. Ráciková SOŠ technická SOŠ technická Hlohovec Čierňavová	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	3100156/15	vodné, stočné 3/2015	126,65	s DPH		4491	08.04.2015	Vodárenské a technické služby, s.r.o., Hlohovec	SOŠ technická				10.04.2015
	Faktúra	3100086/15	potraviny	119,54	s DPH		001/2015	24.02.2015	Mecker, s.r.o. Hlohovec	SOŠ technická				26.02.2015
	Faktúra	3100181/15	materiál	18,00	s DPH	78/2015		16.04.2015	Pivot+ Qari spol. s r.o., Hlohovec	SOŠ technická				16.04.2015
	Faktúra	3100175/15	potraviny	249,34	s DPH		Z001/2010	15.04.2015	ATC-JR, s.r.o., Púchov	SOŠ technická				16.04.2015
	Faktúra	3100176/15	potraviny	14,74	s DPH		002/2015	16.04.2015	Rudolf Čerňan, Čakajovce	SOŠ technická				16.04.2015
	Faktúra	3100177/15	potraviny	172,80	s DPH		Z0108/2009	16.04.2015	SNIEŽIK s.r.o., Čab	SOŠ technická				16.04.2015
	Faktúra	3100178/15	potraviny	231,71	s DPH		001/2015	16.04.2015	MECKER, s.r.o., Hlohovec	SOŠ technická				16.04.2015
	Faktúra	3100179/15	potraviny	121,57	s DPH		Z0201/2002	16.04.2015	Mária Tomanová, Hlohovec	SOŠ technická				16.04.2015
	Faktúra	3100180/15	predplatné CO na rok 2015	7,80	s DPH	66/2015		16.04.2015	Ministerstvo vnútra SR, Bratislava	SOŠ technická				16.04.2015
	Faktúra	3100182/15	kniha	21,10	s DPH	76/2015		16.04.2015	Wolters Kluwer s.r.o., Bratislava	SOŠ technická				28.04.2015
	Faktúra	3100173/15	bezpečnostné parametre strojov	183,12	s DPH	67/2015		15.04.2015	CUNINKA PAVEL, spol. s r.o., Trnava	SOŠ technická				16.04.2015
	Faktúra	3100183/15	panel ISOBOX 60	1 112,57	s DPH	64/2015		20.04.2015	FRITECH s.r.o., Bratislava	SOŠ technická				28.04.2015
	Faktúra	3100184/15	náklady na zemný plyn	36,40	s DPH		22/2009/P	20.04.2015	Veolia Energia Slovensko, a.s. Bratislava	SOŠ technická				28.04.2015
	Faktúra	3100185/15	dosky	89,29	s DPH	80/2015		21.04.2015	Ing.PaedDr. Vladimír Ďuriš,Kľačany	SOŠ technická				28.04.2015
	Faktúra	3100186/15	potraviny	572,50	s DPH		002/2015	21.04.2015	Rudolf Čerňan, Čakajovce	SOŠ technická				28.04.2015
	Faktúra	3100187/15	potraviny	36,24	s DPH		Z0108/2009	21.04.2015	SNIEŽIK s.r.o., Čab	SOŠ technická				28.04.2015
	Faktúra	3100188/15	záloha na teplo 4/2015	5 308,80	s DPH		22/2009/P	22.04.2015	Veolia Energia Slovensko, a.s. Bratislava	SOŠ technická				28.04.2015
	Faktúra	3100174/15	potraviny	131,30	s DPH		002/2015	15.04.2015	Rudolf Čerňan, Čakajovce	SOŠ technická				16.04.2015
	Faktúra	3100172/15	potraviny	168,84	s DPH		001/2015	14.04.2015	MECKER, s.r.o., Hlohovec	SOŠ technická				16.04.2015
	Faktúra	3100157/15	potraviny	319,00	s DPH		001/2015	09.04.2015	MECKER, s.r.o., Hlohovec	SOŠ technická				10.04.2015

<< | 456 | 457 | 458 | 459 | 460 | 461 | 462 | 463 | 464 | 465 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 9201-9220/9312