Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Kamzíková Mgr. Ráciková SOŠ technická SOŠ technická Hlohovec Čierňavová	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva	361513572	Dlhodobý nájom fliaš na technické plyny		s DPH			24.03.2015	Linde Gas k.s.	SOŠ technická Hlohovec	Ing. Oľga Kropelová	riaditeľka SOŠT		10.04.2015
	Faktúra	3100158/15	materiál	38,03	s DPH	74/2015		09.04.2015	Jozef Ferko AV-EL mak., Snina	SOŠ technická				10.04.2015
	Faktúra	3100159/15	kancelárske potreby	326,60	s DPH	70/2015		09.04.2015	Milan Letovanec-LEMAX, Trnava	SOŠ technická				10.04.2015
	Faktúra	3100160/15	potraviny	390,94	s DPH			09.04.2015	AG FOODS SK s.r.o., Pezinok	SOŠ technická				10.04.2015
	Faktúra	3100161/15	potraviny	313,88	s DPH		002/2015	09.04.2015	Rudolf Čerňan, Čakajovce	SOŠ technická				10.04.2015
	Faktúra	3100162/15	technické plyny	98,51	s DPH		To-14-03-31-DN-2-E	09.04.2015	Linde Gas k.s., Hlohovec-Šulekovo	SOŠ technická				10.04.2015
	Faktúra	3100163/15	potraviny	214,64	s DPH		001/2015	09.04.2015	MECKER, s.r.o., Hlohovec	SOŠ technická				10.04.2015
	Faktúra	3100164/15	materiál, aku skrutkovač	232,69	s DPH	59/2015		10.04.2015	SPOMA Hlohovec, s.r.o.	SOŠ technická				16.04.2015
	Faktúra	3100171/15	potraviny	382,55	s DPH		002/2015	14.04.2015	Rudolf Čerňan, Čakajovce	SOŠ technická				16.04.2015
	Faktúra	3100165/15	deratizácia školy	144,00	s DPH	68/2015		10.04.2015	Jašter, s.r.o., Hlohovec	SOŠ technická				16.04.2015
	Faktúra	3100166/15	vyúčt. tepelnej energie	-673,01	s DPH		22/2009/P	10.04.2015	Veolia Energia Slovensko, a.s. Bratislava	SOŠ technická				16.04.2015
	Faktúra	3100167/15	brúska uhlová	116,92	s DPH	54/2015		10.04.2015	SPOMA Hlohovec, s.r.o.	SOŠ technická				16.04.2015
	Faktúra	3100168/15	potraviny	5,76	s DPH		002/2015	10.04.2015	Rudolf Čerňan, Čakajovce	SOŠ technická				16.04.2015
	Faktúra	3100169/15	služby CO za I.Q 2015	50,00	s DPH		Z0711/2013	13.04.2015	Bc. Roman Zomborský, Levice	SOŠ technická				16.04.2015
	Faktúra	3100170/15	mobilné telefóny	43,37	s DPH		320120079	13.04.2015	Slovak Telekom, a.s., Bratislava	SOŠ technická				16.04.2015
	Faktúra	3100126/15	potraviny	9,60	s DPH		2014052	19.03.2015	Organika s.r.o., Piešťany	SOŠ technická				25.03.2015
	Faktúra	3100125/15	potraviny	2,40	s DPH		2014052	19.03.2015	Organika s.r.o., Piešťany	SOŠ technická				25.03.2015
	Faktúra	3100124/15	záloha tepla 3/2015	7 360,00	s DPH		22/2009/P	18.03.2015	Veolia Energia Slovensko, a.s. Bratislava	SOŠ technická				19.03.2015
	Objednávka	28/2015	materiál	77,65	s DPH			02.02.2015	Zváracia technika Červeník	SOŠ technická				02.03.2015
	Objednávka	19/2015	inzercia	113,76	s DPH			28.01.2015	Region Press Trnava	SOŠ technická				02.03.2015

<< | 457 | 458 | 459 | 460 | 461 | 462 | 463 | 464 | 465 | 466 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 9221-9240/9312