Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Kamzíková Mgr. Ráciková SOŠ technická SOŠ technická Hlohovec Čierňavová	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	3100112/15	potraviny	155,58	s DPH		002/2015	10.03.2015	Rudolf Čerňan, Čakajovce	SOŠ technická				16.03.2015
	Faktúra	3100113/15	potraviny	264,92	s DPH		001/2015	10.03.2015	Mecker, s.r.o., Hlohovec	SOŠ technická				16.03.2015
	Faktúra	3100114/15	potraviny	5,76	s DPH		002/2015	11.03.2015	Rudolf Čerňan, Čakajovce	SOŠ technická				16.03.2015
	Faktúra	3100115/15	telefóny 2/2015	80,84	s DPH			16.03.2015	Úrad TSK, Trnava	SOŠ technická				19.03.2015
	Faktúra	3100117/15	materiál	763,64	s DPH	57/2015		16.03.2015	Andrea lapošová-FARBY LAKY, Sereď	SOŠ technická				19.03.2015
	Faktúra	3100108/15	oceľ pásová	492,58	s DPH	56/2015		09.03.2015	Kovovýroba obchod, s.r.o., Hlohovec	SOŠ technická				10.03.2015
	Faktúra	3100118/15	projektová dokumentácia	450,00	s DPH	23/2015		17.03.2015	DUBROVAY, s.r.o., Hlohovec	SOŠ technická				19.03.2015
	Faktúra	3100119/15	potraviny	114,72	s DPH		Z0201/2002	17.03.2015	Mária Tomanová, Hlohovec	SOŠ technická				19.03.2015
	Faktúra	3100120/15	potraviny	438,30	s DPH		002/2015	17.03.2015	Rudolf Čerňan, Čakajovce	SOŠ technická				19.03.2015
	Faktúra	3100121/15	potraviny	129,41	s DPH		001/2015	17.03.2015	MECKER, s.r.o., Hlohovec	SOŠ technická				19.03.2015
	Faktúra	3100122/15	potraviny	100,68	s DPH		Z0108/2009	17.03.2015	SNIEŽIK s.r.o., Čab	SOŠ technická				19.03.2015
	Faktúra	3100123/15	potraviny	401,26	s DPH		Z001/2010	17.03.2015	ATC-JR, s.r.o., Púchov	SOŠ technická				19.03.2015
	Faktúra	3100109/15	potraviny	239,23	s DPH		002/2015	10.03.2015	Rudolf Čerňan, Čakajovce	SOŠ technická				12.03.2015
	Faktúra	3100107/15	vodné, stočné 2/15	111,36	s DPH		4493	09.03.2015	Vodárenské a technické služby, s.r.o. Hlohovec	SOŠ technická				10.03.2015
	Faktúra	3100091/15	služby PO 2/2015	83,65	s DPH		17/VK/04	26.02.2015	Vladimír Kozačenko PO, Hlohovec	SOŠ technická				03.03.2015
	Zmluva	Zmluva o autokredite č.866362	24.2.2015	11690-cenaauta.233.80sprac.poplatok	s DPH			24.02.2015	Volkswagen Finančné služby Slovensko,s.r.o. zast. BAYERN CENTER HC	SOŠ technická Hlohovec	Ing. Kropelová Oľga	riaditeľka SOŠT		24.02.2015
	Faktúra	3100092/15	záloha na teplo 2/2015	7 565,00	s DPH		22/2009/P	26.02.2015	Veolia Energia Slovensko, a.s. Bratislava	SOŠ technická				03.03.2015
	Faktúra	3100093/15	Škoda Fabia Combi	11 690,00	s DPH	verejné obstarávanie		26.02.2015	BAYERN CENTER HC, s.r.o., Hlohovec	SOŠ technická				03.03.2015
	Faktúra	3100094/15	technické plyny	162,05	s DPH		To-14-03-31-DN-2-E	02.03.2015	Linda Gas k.s., Hlohovec-Šulekovo	SOŠ technická				03.03.2015
	Faktúra	3100095/15	záloha na elek. 3/2015	877,92	s DPH		0187/2008	02.03.2015	MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany	SOŠ technická				03.03.2015

<< | 457 | 458 | 459 | 460 | 461 | 462 | 463 | 464 | 465 | 466 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 9281-9300/9312