Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Kamzíková Mgr. Ráciková SOŠ technická SOŠ technická Hlohovec Čierňavová	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	3100170/16	služby PO	83,65	s DPH		17/VK/04	01.04.2016	Vladimír Kozačensko-Požiarna ochrana, Hlohovec	SOŠ technická				05.04.2016
	Faktúra	3100183/16	potraviny	106,87	s DPH		4/2016	06.04.2016	Rudolf Čerňan, Čakajovce	SOŠ technická				15.04.2016
	Faktúra	3100182/16	vyúčtovanie energie 3/2016	1 173,55	s DPH		0187/2008	05.04.2016	MAGNA E.A. s.r.o. Piešťany	SOŠ technická				15.04.2016
	Faktúra	3100181/16	likvidácia odpadu	72,00	s DPH		Z0104/2014	05.04.2016	BP AGRO-CENTRUM spol. s r.o. Hlohovec	SOŠ technická				15.04.2016
	Faktúra	3100180/16	Security Access Point	58,80	s DPH		320120079	05.04.2016	Slovak Telekom a.s. Bratislava	SOŠ technická				15.04.2016
	Faktúra	3100176/16	záloha na elek. energiu 4/16	977,87	s DPH		0187/2008	04.04.2016	MAGNA E.A. s.r.o. Piešťany	SOŠ technická				05.04.2016
	Faktúra	3100175/16	potraviny	218,63	s DPH		6/2016	04.04.2016	ELADAN s r.o. Hlohovec	SOŠ technická				05.04.2016
	Faktúra	3100174/16	pranie prádla	11,44	s DPH	35/2016		04.04.2016	Ľuboš Janek-LUMA Hlohovec	SOŠ technická				05.04.2016
	Faktúra	3100173/16	potraviny	133,47	s DPH		3/2016	04.04.2016	MIRKOM s.r.o. Marcelová	SOŠ technická				05.04.2016
	Faktúra	3100172/16	potraviny	169,93	s DPH		4/2016	01.04.2016	Rudolf Čerňan, Čakajovce	SOŠ technická				05.04.2016
	Faktúra	3100171/16	držiaky na hasiace prístroje	31,20	s DPH	57/2016		01.04.2016	Vladimír Kozačensko-Požiarna ochrana, Hlohovec	SOŠ technická				05.04.2016
	Faktúra	3100169/16	potraviny	87,45	s DPH		10/2016	01.04.2016	MECKER s.r.o. Hlohovec	SOŠ technická				05.04.2016
	Faktúra	3100185/16	počítač	149,00	s DPH	66/2016		07.04.2016	ATECH.NET s.r.o. Kolárovo	SOŠ technická				15.04.2016
	Faktúra	3100168/16	potraviny	54,00	s DPH		7/2016	01.04.2016	Mária Tomanová Hlohovec	SOŠ technická				05.04.2016
	Faktúra	3100167/16	potraviny	82,80	s DPH		4/2016	01.04.2016	Rudolf Čerňan, Čakajovce	SOŠ technická				05.04.2016
	Faktúra	3100166/16	revízia športového náradia	64,98	s DPH	61/2016		30.03.2016	ĽUDOVÍT GEREG - SERVIS Púchov	SOŠ technická				05.04.2016
	Faktúra	3100165/16	zváracie drôty	103,10	s DPH	50/2016		30.03.2016	Emil Durina ZVÁRACIA TECHNIKA Trnava	SOŠ technická				05.04.2016
	Faktúra	3100164/16	údržba kopírky	237,60	s DPH	56/2016		30.03.2016	Ján Blaho-PRIMA SERVIS Alekšince	SOŠ technická				05.04.2016
	Faktúra	3100163/16	kalibrácia alkoholtestera	21,00	s DPH	48/2016		30.03.2016	Vlan s.r.o. Slovenský Grob	SOŠ technická				05.04.2016
	Faktúra	3100162/16	potraviny	109,15	s DPH		10/2016	30.03.2016	MECKER s.r.o. Hlohovec	SOŠ technická				05.04.2016

<< | 457 | 458 | 459 | 460 | 461 | 462 | 463 | 464 | 465 | 466 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 9261-9280/9312